Kalbant apie gamybą, 1C: UNF programa pirmiausia skirta „užsakytai“ gamybai, būdingai mažoms įmonėms. Aktyviai naudojamas rezervavimo mechanizmas, t.y. nuoroda, kad konkreti medžiaga/produktas/prekė sandėlyje ar skyriuje gali būti naudojama tik siekiant užtikrinti konkretų pirkėjo užsakymą.
Gana didelis standartinių dokumentų sąrašas gali sukurti, perkelti ir nurašyti rezervus. Pagrindinė vartotojų problema yra ta, kad ne visada aišku, kaip formuojamas tas ar kitas rezervas. Taip yra dėl to, kad vieni dokumentai rezervus formuoja eksplicitiškai (vartotojas pats nustato rezervo dydį ir poreikį), kiti netiesiogiai – paskelbus prekė automatiškai patenka į rezervą.
Ši medžiaga pirmiausia skirta vartotojams, kurie turi mažai patirties dirbant su 1C: UNF, tačiau, kaip minėta, patyrusiems vartotojams taip pat kyla klausimų apie rezervavimo sistemą.
Aprašas sudarytas taip, kad pirmiausia pateikiama trumpa teorinė dalis, aprašanti, kaip dirbti su rezervais konkrečiame dokumente, o tada prie šio dokumento pridedamas skersinis pavyzdys.
Iš pradžių buvo mintis į spoilerius įtraukti skersinį pavyzdį, tačiau šiuo metu svetainės variklis nepalaiko spoilerių kūrimo.
Nuo galo iki galo pavyzdys buvo sukurtas UNF 1.6.6.39
Straipsnio struktūra :
Dokumentas „Pirkėjo užsakymas“
Rezervas suformuotas aiškiai.
Norėdami rezervuoti prekę užsakymui, turite užpildyti laukelį " Rezervas"lentelės skyriuje" Prekės, paslaugos" .
Šį lauką galima užpildyti rankiniu būdu arba automatiškai, naudojant mygtuką " Keisti rezervą"->"Užpildykite likusią dalį" (apytiksliai pagal laisvus likučius sandėlyje).
Sandėlis, kuriame bus atlikta rezervacija, nurodomas laukelyje " Sandėlis (rezervas)"skirtuke" Papildomai".
Logiška, kad rezervas galimas tik tada, kai sandėlyje yra laisvo likučio. (nebent, žinoma, išjungėte parinktį " Kontroliuokite balansus“, o tai nerekomenduojama)
Pavyzdys:
Klientas „Ilfas ir Petrovas“ užsakė 12 kėdžių.
Jau turime 2 kėdes gatavos produkcijos sandėlyje, jas iš karto rezervuojame.
Reikia pagaminti 10 kėdžių.
Likusios po dokumentų tvarkymo:
Dokumentas „Gamybos užsakymas“
Produktai: Nerezervuota
Medžiagos:
Norėdami rezervuoti, turite užpildyti stulpelį " Rezervuoti"lentelės skyriuje" Medžiagos", taip pat nurodykite, kur gauti nemokamą likutį rezervui sukurti - užpildykite lauką " Rezervinis sandėlis". Šiame laukelyje galite nurodyti ir sandėlį, ir skyrių (cechą). Rezervas patenka į antraštėje nurodytą pirkėjo užsakymą.
Jei visos medžiagos gaminių gamybai iš pirkėjo užsakymo buvo užsakytos tiekėjui (konkrečiai konkrečiam pirkėjo užsakymui) ir atvyko (arba atvyks) į sandėlį, tai nėra prasmės pildyti laukelį „Rezervuoti“. , nes medžiagų rezervas bus automatiškai sugeneruotas pagal dokumentą „Kvito sąskaita“.
Pavyzdys:
Norėdami pagaminti 10 kėdžių, mums reikia:
- 40 kojų
- 10 vietų
- 10 nugarų
- 1 kg varžtai
Sudarome „Gamybos užsakymą“ pagal „Pirkėjo užsakymo“ dokumentą.
Varžtai visada yra sandėlyje dideliais kiekiais. Rezervuojame juos nedelsiant.
Lieka po:
Dokumentas „Užsakymas tiekėjui“
Dokumente nėra tiesioginės išlygos.
Pavyzdys:
Kojos, sėdynės ir atlošai sandėlyje nėra, jie užsakomi iš tiekėjo pagal konkretų kliento užsakymą.
Sudarome dokumentą „Užsakymas tiekėjui“ pagal gamybos užsakymą.
Dokumentas "Sąskaitos gavimo faktūra"
Numanomas rezervo formavimas.
Nepaisant to, kad dokumente nėra lauko „Rezervuoti“, šis dokumentas automatiškai rezervuoja visas gaunamas prekes pirkėjo užsakymui.
Kaip programa „supranta“, kurio pirkėjo užsakymui bus priskirtas rezervas, nes sąskaitoje faktūroje nėra lauko „Pirkėjo užsakymas“?
Viskas priklauso nuo dokumento užpildymo“ Užsakyti tiekėjui“, pagal kurią vykdomas kvitas.
Jei dokumentas „Užsakymas tiekėjui“ yra susietas su konkrečiu užsakymu/užsakymais (antraštėje arba lentelės skiltyje užpildomas laukelis „Pirkėjo užsakymas“), tai gautos prekės rezervuojamos tiesiogiai šiam užsakymui.
Taigi logiška, kad:
- Jei prekių kvitas pateikiamas pagal tiekėjo užsakymą, kuriame nenurodytas kliento užsakymas, rezervacija netaikoma.
- Jei sąskaita įvedama nepanaudojus užsakymo tiekėjui, rezervacija taip pat neįvyksta (net jei sąskaitą įvedate pagal pirkėjo užsakymą)
Pavyzdys:
Tiekėjas pristatė užsakytas kojas, sėdynes ir atlošus.
Pagal užsakymą tiekėjui sudarome dokumentą „Sąskaitos gavimo faktūra“.
Lieka po:
Dokumentas „Atsargų perkėlimas“
laukas " Rezervas" pildoma prekėms, kurios jau yra rezerve pagal pirkėjo užsakymą sandėlyje, iš kurio atliekamas pervedimas (laukelis " Siuntėjas")
Nepriklausomai nuo to, ar perkeliame iš anksto rezervuotą prekę (stulpelis užpildytas " Rezervas") arba laisvo likučio elementą (stulpelis " Rezervas"neužpildytas) - Dėl perkėlimo visos prekės pateks į rezervą priimančiame sandėlyje / skyriuje.
Pavyzdys:
Visas kėdžių gamybai (o tiksliau surinkimui) reikalingas medžiagas perkeliame į dirbtuves.
Sudarome dokumentą „Atsargų perkėlimas“ pagal gamybos užsakymą.
Lieka po:
Dokumentas "Gamyba"
Produktai:
Dėl išleidimo prekė patenka į rezervą priimančiame sandėlyje / skyriuje. (laukas " Gavėjas")
Medžiagos:
Lauke" Rezervas“ nurodo jau rezervuotą prekės kiekį, kuris dėl gamybos bus nurašytas tiek iš sandėlio, tiek iš rezervo. (laukelis „Nurašyti iš:“)
Jei ankstesniame žingsnyje visos medžiagos buvo perkeltos į dirbtuves ir dėl to atsidūrė rezerve - šiuo atveju lauke " Rezervas"dokumente" Gamyba“ turi būti užpildytas. (ir bus lygus laukui „Kiekis“)
Pavyzdys:
Ruošiamės išleisti 10 kėdžių.
Sudarome „Gamybos“ dokumentą pagal gamybos užsakymą
Liko po:
Dokumentas "Sąskaita faktūra"
Aiškiai nurodoma, ar prekės siunčiamos iš rezervo, ar iš laisvo likučio. Iš rezervo išsiųstų prekių kiekis nurodomas stulpelyje " Rezervas".
Pavyzdys:
Siunčiame 12 kėdžių.
Remdamiesi dokumentu „Pirkėjo užsakymas“, įvedame sąskaitą faktūrą.
Visos kėdės siunčiamos iš rezervo.
Liko po užbaigimo: ne
Dokumentas "Inventoriaus rezervavimas""
Rezervo būseną galite bet kada pakeisti naudodami paslaugų dokumentą „Atsargų rezervacija“.
Naudojant šį dokumentą galima:
- Padidinti rezervą
- Sumažinti rezervą
- Perkelkite rezervus tarp struktūrinių padalinių (iš sandėlio į dirbtuves, iš sandėlio į sandėlį ir pan.)
Tačiau viename dokumente rezervo perkelti iš vieno užsakymo į kitą neįmanoma. (norėdami tai padaryti, turite įvesti du dokumentus - pirmasis nurašo rezervą pirmam užsakymui, antrasis prideda jį prie antrojo užsakymo rezervo)
Pavyzdys:
Tarkime, klientas prieš išsiuntimą pakeitė pirminius reikalavimus ir paprašė sumažinti užsakymo dydį nuo 12 iki 10 kėdžių.
„Ilfas ir Petrovas“ – klientas, su kuriuo dirbame ilgai ir vaisingai. Mes parodysime lojalumą sumažindami užsakymo dydį, netaikydami jokių nuobaudų.
Dėl to klientui siunčiame ne 12, o 10 kėdžių. Tačiau priminsiu, kad buvo pagaminta 12 kėdžių.
Būtina išimti rezervą iš likusių 2 kėdžių, nes pirkėjo užsakymas buvo visiškai įvykdytas.
Liko po:
Pranešimas „Atsargų judėjimų analizė“
Norėdami analizuoti registratoriaus rezervų judėjimą, sukūrėme savo paprastą ataskaitą.
Standartinės ataskaitos netenkino, nes gilinantis į registratorių buvo pateikti neteisingi duomenys.
P.S. Užsakymo uždarymas ir rezervavimas
Uždarius pirkėjo užsakymą po jo įvykdymo (varnele " Uždaryta“ užsakymo antraštėje) rezervai iš užsakymo automatiškai nepašalinami.
Taip pat nebus galima išimti rezervų iš uždaro užsakymo – draudžiama kurti „Atsargų rezervavimo“ dokumentą pagal uždarą užsakymą. Atsižvelkite į šį aspektą.
Tai skiriasi, pavyzdžiui, nuo kito standartinio 1C sprendimo logikos – gamybos įmonės valdymo. UPP uždarius užsakymą (įrašant atskirame dokumente) iš užsakymo išimami rezervai, kas, mano nuomone, yra logiškiau.
UPD nuo 08/30/16:
Pridėta ataskaita "Judėjimų analizė pagal rezervus"
Tai viskas, tikiuosi, kad perskaičius šią medžiagą, rezervavimo mechanizmo veikimas jums tapo aiškesnis. Balsuokite už, jei medžiaga buvo naudinga.
Kiekviena konfigūracija turi savo ypatybes, tačiau yra keletas funkcijų, kurios, griežtai tariant, apibrėžia „gamybos apskaitos“ sąvoką ir yra bet kurioje iš jų viena ar kita forma.
Pagrindinės su gamybos apskaita susijusios funkcijos:
- Galimybė kurti ir saugoti gaminių, paslaugų ir pusgaminių gamybos specifikacijas.
- Pusgaminių apskaita kelių procesų gamyboje.
- Santuokos apskaita.
Specifikacijų palyginimas
Palyginimui pateikiame keletą skirtingų 1C sprendimų specifikacijų.
Paprasčiausia specifikacija priklauso labiausiai paplitusiai konfigūracijai „1C Accounting 8.3“:
Tokioje specifikacijoje yra minimalūs duomenys: pavadinimas (ką gaminame), kokiu kiekiu, kokios medžiagos ir kiek sunaudojama gamybos metu.
UNF specifikacijos sudėtingumo požiūriu užima tarpinę vietą.
1C UNF galite nurodyti tiek komponentų sąrašą, tiek operacijų sąrašą. Tokios informacijos visiškai pakanka norint apibūdinti paprastą mažos įmonės gamybos procesą.
4 paveiksle parodyta 1C ERP naudojama išteklių specifikacija - moderniausia ir perspektyviausia konfigūracija, skirta apskaityti bet kokios gamybos apimties ir sudėtingumo gamybos procesus. Ši specifikacija skirta apibūdinti gaminio gamybos tinklo tvarkaraštį.
Specifikacijų palyginimas leidžia analizuoti įvairių 1C konfigūracijų galimybes. Kuo sudėtingesnė specifikacija, tuo daugiau konfigūracijos funkcijų.
Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:
Gamybos apskaitos ypatybės 1C: Gamybos dokumentų grandinė
Bet koks gamybos procesas turi keletą panašių etapų:
- Medžiagų pervežimas į gamybos cechą.
- Išvestis.
- Gaminių pervežimas į sandėlį.
- Prekių pardavimas.
Į tą patį sąrašą galite įtraukti klientų tiekiamų žaliavų perdirbimą ir perdavimą perdirbti.
1C konfigūracijose naudojami šie dokumentai, atspindintys aukščiau nurodytus gamybos etapus:
Šie dokumentai sudaro tam tikrą gamybos grandinę. Rekomenduojama išlaikyti visų tokioje grandinėje dalyvaujančių dokumentų chronologinę seką. Jei medžiagos į sandėlį nebus gautos prieš jas nurašant gamybai, programa negalės teisingai apskaičiuoti komponentų savikainos, o vėliau ir produkcijos. Tas pats atsitiks, jei atspindėsite gatavo produkto išleidimą prieš medžiagų nurašymą iš sandėlio į gamybą.
Svarbiausias dokumentas gamybos apskaitos požiūriu yra dokumentas „Pamainos gamybos ataskaita“. Tai atspindi, kas tiksliai buvo pagaminta, kokiu kiekiu, kada, iš ko.
Skirtukas „Medžiagos“ gali būti užpildytas pagal specifikaciją.
5 ir 6 paveiksluose pavaizduoti „Gamybos ataskaitos...“ dokumentai iš 1C: Apskaita ir UPP konfigūracijos. Dokumentai turi tą pačią reikšmę – produkto išleidimo atspindį. Tačiau, kaip matote iš nuotraukų, turinys skiriasi. UPP turi keletą papildomų skirtukų: „Medžiagų paskirstymas“, „Kitų išlaidų paskirstymas“ ir kt.
Šios žymės reikalingos tiesioginėms išlaidoms paskirstyti pačiame dokumente ir konkrečiai prekei. Tai leidžia apskaičiuoti kiekvieno pagamintos prekės ar pusgaminio vieneto savikainą. Skirtingai nuo UPP 1C: Apskaita, išlaidų paskirstymas atliekamas tik iki prekių grupės.
Kitas išskirtinis SCP bruožas – pavedimų naudojimas. Yra užsakymai iš klientų, užsakymai tiekėjams, užsakymai gamybai. Užsakymai yra labai svarbūs dokumentai gamybos apskaitos požiūriu. UPP galite užsisakyti ir analizuoti jo vykdymą. 7 paveiksle parodytas kliento užsakymo pavyzdys ir jo ataskaita.
UNF dar labiau „susikoncentruoja“ į užsakymų panaudojimą gamybos apskaitoje. Čia grandinė atrodo taip:
Pirkėjo užsakymas – Gamybos užsakymas – Gamyba – Pervežimas į sandėlį – Pardavimas.
Visi dokumentai kuriami remiantis vienas kitu.
Kaip matyti iš 8 pav., vietoj dokumento „Gamybos ataskaita...“, UNF naudoja dokumentą „Gamyba“. Esmė ir turinys yra vienodi.
Apibendrinant, yra ERP grandinė (9 pav., 10 pav.). Ši konfigūracija įgyvendina iš esmės naują požiūrį į gamybos apskaitą. Gamybos apskaita eina koja kojon su gamybos planavimu. Viena vertus, tai yra sudėtingiau, kita vertus, tai suteikia visiškai naują gamybos valdymo lygį.
Kompetentingas įmonės kaštų valdymas yra vienas iš pagrindinių vadovybės, suinteresuotos ilgalaikiu sėkmingu verslu, uždavinių. Aiškus gaminio kaštų lygio supratimas suteikia vadovui galimybę stebėti planų įgyvendinimą, įvertinti atskirų gamybos operacijų ir visos įmonės veiklos efektyvumą, rasti būdų optimizuoti gamybos procesą ir padidinti pelno lygį. sumažinti savo išlaidas. Tinkamai struktūrizuotas apskaitos procesas leidžia nustatyti gamybos sąnaudas UNF be papildomų skaičiavimų ir duomenų manipuliavimo.
Pagrindinės idėjos
Sąnaudų apskaičiavimo metodai ir metodai yra gana įvairūs. Jų aprašymas nepateks į šios medžiagos taikymo sritį. Toliau, siekiant parodyti sąnaudų apskaičiavimo naudojant CNF procedūrą, bus nagrinėjamas pavyzdys, iliustruojantis supaprastintą gamybos ir sąnaudų nustatymo situaciją. Pavyzdyje aprašomos operacijos, iliustruojančios įvairių išlaidų perkėlimą į savikainą:
- Tiesioginės medžiagų sąnaudos;
- Gamybos personalo darbo sąnaudos;
- Netiesioginių išlaidų paskirstymas.
Produktų, kurių gamybos procesas atsispindi sistemoje su atitinkamais dokumentais, savikainą vartotojas galiausiai ras ataskaitų formoje „Pagaminimo savikaina“. Ataskaitą galima pasiekti, pavyzdžiui, skiltyje „Gamyba / Ataskaitos“. Duomenys formoje sugrupuoti pagal prekių asortimentą.
Darome prielaidą, kad įmonė užsiima siuvimo gamyba ir gamina dviejų rūšių gaminius: lietpalčius ir pirkinių krepšius – ir tam naudoja tą patį audinį bei siūlus. Tegul pamušalo audinys ir sagos taip pat gali būti naudojamos drabužių gamybai.
Nomenklatūros sąrašas
Kataloge „Nomenklatūra“ turėtumėte įvesti prekes, atitinkančias medžiagas ir gatavus gaminius, taip pat aprašyti siuvimo gaminių medžiagų sunaudojimą pagal specifikacijas. Specifikacijos sukuriamos prekės kortelėje, esančioje skirtuke „Techniniai duomenys“. Viena nomenklatūros prekė gali atitikti kelias specifikacijas, apibūdinančias skirtingus gaminio variantus.
Lentinėje specifikacijų redagavimo formos dalyje yra skirtukų:
- „Sudėtis“ – apibūdinti naudojamas medžiagas, pusgaminius, rinkinius, trečiųjų šalių rangovų paslaugas;
- „Operacijos“ – nurodyti ir standartizuoti savo personalo darbą.
Įmonėms, gaminančioms kelių tipų panašius gaminius, patogus pasirinkimas gali būti užpildyti katalogą „Nomenklatūra“ su viena kiekvienos prekės specifikacija. Kitaip tariant, kiekviena išleista produkto versija atsispindi atskiroje katalogo pozicijoje. Šis metodas leis darbuotojams lengviau skaityti įsakymus. Pavyzdžiui, užuot naudojus dvi specifikacijas „Soft“ ir „Hard“ etaloninio elemento kėdei „Kėdė“, kartais tikslinga sukurti du skirtingus atskaitos elementus: „Minkšta kėdė“ ir „Kieta kėdė“.
Produkto gamyba
Gamybos operacijoms dokumentuoti yra skirtas to paties pavadinimo dokumentas, kurį sukurti galima skiltyje „Gamyba“ arba dokumento „Pirkėjo užsakymas“ mygtuko meniu „Sukurti pagal“. Klientų užsakymai pateikiami programų skiltyje „CRM / Užsakymai ir sąskaitos faktūros / Klientų užsakymai“.
Sukurti kitą dokumentą metodu „pagal...“ patogu, nes vartotojas taupo nuo pakartotinio duomenų įvedimo ir sukuria reikiamus ryšius tarp sistemoje esančių dokumentų.
Skirtuko „Prekės“ lentelės dalis iš dalies užpildoma automatiškai pagal užsakymo duomenis, konkrečiai, duomenis sistema įveda į stulpelius:
- Nomenklatūra – nurodomas užsakomos prekės pavadinimas;
- Kiekis – vienetų skaičius pagal užsakymą;
- Vienetas – matavimo vienetai pagal nomenklatūros kortelę;
- Specifikacija – pasirinkto gaminio gamybos technologijos varianto pavadinimas.
Lentelės skyriaus turinį vartotojas gali toliau redaguoti.
Skirtuke „Medžiagos“ duomenys rodomi pagal specifikacijų standartus ir užsakymo apimtį: sistema automatiškai nustato reikiamą medžiagų sąnaudą.
Dokumentuose, sukurtuose per pagrindinį programos meniu, specifikacijų sudėtis taip pat gali būti naudojama norint užpildyti skirtuko „Medžiagos“ lentelę. Norėdami tai padaryti, vartotojas turi spustelėti mygtuką „Užpildyti specifikacijas“.
Paskelbus „Gamybos“ dokumentus, galima sugeneruoti „Gamybos savikainos“ ataskaitą. Išlaidų vertė dabartiniame etape atspindės tik tiesiogines medžiagų sąnaudas, kurias įmonė patiria gamybos procese.
Gamybos personalo atlyginimas
Darbo užmokesčio sistemoje registruoti darbuotojus, dalyvaujančius gaminių gamyboje, buvo naudojamas vienetinio darbo užsakymas. Norėdami sugeneruoti dokumentą, vartotojas turi judėti maršrutu „Gamyba / Užduotys ir užsakymai / Vienetų užsakymai“ ir sukurti naują dokumentą. Alternatyvus darbo užsakymo kūrimo variantas yra dokumento „Kliento užsakymas“ mygtuko „Sukurti pagal“ meniu. Užmezgus ryšį su užsakymu, bus automatiškai užpildyta užsakymo lentelės dalis, kurią sudaro šie stulpeliai:
- Data – naudojama darbo užmokesčio periodui nustatyti;
- Pirkėjo užsakymas – reikalingas duomenims apie atliekamas operacijas gauti;
- Nomenklatūra – pagamintos prekės pavadinimas;
- Operacija – darbuotojo atliekamas darbas pagal darbo tvarką;
- Kiekis (planinis ir faktinis) – mokesčio dydžiui apskaičiuoti naudojami pagamintos produkcijos kiekiai;
- Įkainis – konkretus atlygio dydis;
- Kaina – apmokėjimas už atliktas operacijas.
Pavyzdžiui, buvo suformuoti trys vienetinio darbo užsakymai. Dokumentuose nurodomi prekės specifikacijose nurodyti darbai.
Atlikus vienetinių darbų užsakymus, darbo sąnaudas sistema įtraukia į savikainą ir ataskaitoje „Gamybos savikaina“ parodo kaip nematerialiąsias išlaidas.
Išlaidų paskirstymas
Dokumentas skirtas apskaitoje atspindėti medžiagų ir kitų sąnaudų gamybai paskirstymą. Formoje yra keli skirtukai:
- „Pagrindinis“ – reikia užpildyti laikotarpį ir skyrių, kuriam paskirstomos išlaidos;
- „Produktai“ – mygtuku „Pildyti pagal išleidimą“ vartotojas gali įtraukti į lentelės dalį išleistų produktų sąrašą ir jį redaguoti;
- „Atsargos“ – pildomas paskirstytų medžiagų sąnaudų sąrašas, nurašymo į savikainą suma nustatoma paspaudus mygtuką „Paskirstyti“;
- „Išlaidos“ - panašus į ankstesnį skirtuką, bet skirtas kitoms nematerialioms išlaidoms.
Užpildžius dokumentą, jo duomenys taip pat atsispindi gamybos savikainos ataskaitos formoje.
Bet kokia gamyba prasideda nuo reguliavimo ir informacinės informacijos. Visų pirma, su specifikacija. Tematika – kaminų gamyba. Metaliniai vienos grandinės ir dviejų grandinių vamzdžiai ir komponentai, kurie skiriasi skersmeniu, metalu, spalva ir kitais parametrais. Todėl pradinė užduotis buvo sukurti vieno elemento parametrinę specifikaciją ir išplėsti specifikaciją į visas charakteristikas. Akivaizdu, kad medžiagų sunaudojimas, jų sudėtis ir operacijų rinkinys priklausys nuo gaminio savybių. Šiuo tikslu buvo sukurta naujo tipo charakteristikos linija - formulė. 
Sunaudotą medžiagą galima nurodyti tiesiogiai užpildant „Nomenklatūrą“ (standartinis mechanizmas) ir naudojant formulę (inžinerijos tobulinimas). Gaminiai gali būti gaminami iš skirtingų metalų, todėl buvo sukurtas naujas katalogas „Metalai“, kuriame savo ruožtu yra medžiaga (nomenklatūros katalogas).
Be parametrinio prekių pasirinkimo, pagal formulę apskaičiuojamas ir kiekis. Skaičiavimas naudojamas užpildant nurašymo medžiagas gamybos metu.
Sudėtingus skaičiavimus galite nurodyti formulėje (SKD sintaksė). Tiek tiesiniai, tiek diskretieji skaičiavimai. Pavyzdžiui, koeficiento nustatymas priklausomai nuo skersmens.
Operacijų trukmė taip pat apskaičiuojama pagal formulę. Jis naudojamas įrangos apkrovai įvertinti (inžinerijos tobulinimas).
Užsakymo apskaita
Pagal verslo reikalavimus, gamyba gaminama pagal užsakymą su periodiniu išleidimu „į sandėlį“, kai lieka nepanaudotų gamybos pajėgumų. Įtraukiami dokumentai „Pirkėjo užsakymas“ ir „Gamybos užsakymas“. Kadangi konfigūracijoje „Vidinis užsakymas“ jo nėra, „Pirkėjo užsakymas“ buvo pakeistas atributu „Vidinis užsakymas“. Šis žymės langelis pakeitė dokumento elgseną, pavyzdžiui, jis nepadarė judesių finansiniame kontūre, o išleidimo metu produktas nebuvo rezervuotas. Norėdami įrašyti klientų užsakymus, 1C UNF buvo sukurta automatizuota darbo vieta (automatizuota darbo vieta) gamybos vadovui.
Apdorojant rodomi visi reikalingi operatyviniai duomenys apie pirkėjų užsakymų būseną, leidžia generuoti naujus dokumentus (sąskaitą, rezervaciją, atsargų perkėlimą ir kt.), pakrauti įrangą.
Organizaciniu požiūriu buvo įvestos užsakymų būsenos (1C UNF leidžia tai padaryti lengvai). Gamybos vadovas nustatė, kad gaunamas kliento užsakymas yra skirtas gamybai (sukūrė dokumentą „Gamybos užsakymas“) arba rezervo (sudarė „Rezervacijos“ dokumentą). Dokumentus galite įvesti tiesiai iš darbo vietos, įvesdami reikiamą kiekį (dalinės gamybos/rezervavimo atveju).
Automatizuotoje darbo vietoje bet koks užsakymas, jei reikia, detalizuojamas iki nomenklatūros ir charakteristikų. Galite valdyti dokumentų įvesties nomenklatūrą pagal nomenklatūrą. Greiti pasirinkimai (paimti iš UNF funkcionalumo) leidžia greitai įvertinti reikiamą būseną.
Dukart spustelėjus atitinkamus stulpelius, atidaromos ataskaitos:
- Gamybos užsakymai
- Užsakymų pateikimas
Įrangos analizė ir įkėlimas į 1C UNF
Kaip prisimenate, specifikacijoje naudojamas veikimo laikas. Sukurtas mygtukas „Įrangos pakrovimas“ leidžia įvertinti kiekvienos įrangos pakrovimo laiką.
Pamainos meistro užduotis – įvertinti darbuotojų darbo krūvį per pamainą. Pasirinkdamas reikiamus gaminius su galimybe rūšiuoti (pirmenybė pagal išsiuntimo datą, kiekį, klientą ir pan.), jis užtikrina, kad įranga būtų pakrauta. Kiekvienai įrangai sukuriamas dokumentas „Vienos darbo užsakymas“. Dokumentų sąrašas generuojamas dinamiškai iš esamų operacijų.
Reikalingų ir esamų operacijų skaičius pateikiamas tame pačiame sąraše. Spalvų orientacija reiškia vienetinės aprangos buvimą.
Vienetinio darbo užsakymams apskaityti buvo sukurtas likučių kaupimo registras „Veikinių užsakymų planinė-faktinė analizė“. Tai leidžia pakrauti įrangą pagal likusias operacijas.
Kaip dokumento „Piecework Order“ patobulinimai
- Įvesta pamaininė apskaita (plius Gamybos dokumente)
- operacijų atlikimo standartinio ir faktinio laiko skaičiavimas
- spausdinta forma lengvai skaitoma gamybos darbuotojams
- Operacijų lentelės dalies rūšiavimas. Sukurta nustatyti tvarką, kuria darbuotojai atlieka gaminius, siekiant sumažinti įrangos keitimą.
Santrauka
Tai yra praktinis gamybos 1C diegimo pavyzdys. Tvarkant mūsų formą mažoje gamykloje. Ribotas sistemos funkcionalumas su pakeitimais leido įgyvendinti visus verslo reikalavimus „iki raktų“ principu. Ilgalaikiuose planuose norima gamybos vadovo darbo vietą standartizuoti standartinei konfigūracijai, kuri labai palengvintų 1C: UNF gamybos planavime dalyvaujančių darbuotojų darbą.
Užregistruosime 100 vienetų gaminio „Standartinė lenta“ kvitą už 100 rublių be PVM, vykdysime gamybą ir analizuosime gamybos savikainos formavimąsi mūsų įmonės 1C Management (UNF). Gamybos operacijų atspindėjimą rekomenduojama pradėti nuo gamybos užsakymo. Norėdami automatiškai užpildyti „Medinės kėdės“ gaminio medžiagas ir išteklius, turėtumėte nustatyti specifikaciją. Norėdami tai padaryti, turite eiti į prekės kortelę ir spustelėti hipersaitą „Techniniai duomenys“. Specifikacijoje turite užpildyti skirtukus „Sudėtis“ ir „Operacijos“. Kad būtų galima užpildyti medžiagas pagal specifikaciją, kiekvienoje gaminio eilutėje turi būti specifikacija.
Gamybos užsakymas
Remdamiesi gamybos užsakymu, turėtumėte sukurti dokumentą „Gamyba“ ir, jei reikia, užpildyti skirtuką „Atliekos“. Atliekos bus kapitalizuojamos nulinėmis sąnaudomis.
Vienetinio darbo užmokesčio apskaita savikainoje
Norėdami, kad išlaidos pagal vienetinio darbo užmokesčio planą būtų nurodytos kaip tiesioginės išlaidos, įtrauktos į gamybos savikainą, turite naudoti dokumentą „Užsakymas gabalais“ iš posistemio „Gamyba“ arba galite sukurti šį dokumentą pagal dokumentą „Gamyba“.
Darbinė apranga
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad norint teisingai apskaityti tiesiogines išlaidas, skyrius turi būti tas pats dokumentuose „Atlikimo užsakymas“ ir „Gamyba“. Kad išlaidos atsispindėtų gamybos savikainoje, vienetinio darbo užsakymas turi būti uždarytas.
Netiesioginių išlaidų paskirstymas gamybos sąnaudoms
Jei reikia paskirstyti netiesiogines išlaidas (pavyzdžiui, elektrą) į savikainą, tai dokumente „Sąskaita“, kuris atspindi išlaidų faktą prekėje (per hipersaitą „Sąskaitos“) reikia nurodyti paskirstymą. nustatymus.
Paskirstymo būdas
Gamybos savikainą galite peržiūrėti naudodami „Gamybos“ posistemio ataskaitą „Production Cost“.
Ataskaita „Gamybos savikaina“
1C UNF nustatymas ir priežiūra
Negalite nustatyti gamybos? Skambinti! Mes padėsime! Sukursime, apmokysime darbuotojus ir visiškai automatizuosime Jūsų verslą!