Печатната форма на документа за фактура е приведена в съответствие с Постановление на правителството на Руската федерация от 25 май 2017 г. №. № 625. От 01.07.2017 г. полето "Идентификатор на държавен договор" е достъпно за попълване на документа. За да посочите идентификатора на държавната поръчка в издадените фактури, поставете отметка в квадратчето „Фактури за държавни поръчки“ (раздел „Разплащания“ в раздел Основни – Настройки – Функционалност).
За чуждестранни организации, предоставящи електронни услуги в съответствие с параграф 9 на чл. 174.2 от Данъчния кодекс на Руската федерация в споразумение с квадратчето за отметка „Организацията действа като данъчен агент за ДДС“ в полето „Вид договор за представителство“ се предоставя стойността „Електронни услуги“ (клауза 9 на член 174.2 от Данъчния кодекс на Руската федерация).
Тези настройки на договора се използват за попълване на кода на сделката в раздел 2 на декларацията по ДДС.
Също така, при споразумение с доставчик, действащ като данъчен агент по ДДС, с който се извършват сетълменти в чуждестранна валута, е възможно да се извършват плащания в рубли.
Асистентът "Регистрация на фактури на данъчен агент" ви позволява да издадете фактура за документ "Авансов отчет", който отразява плащането (раздел "Плащане") към чуждестранна компания по споразумение със задължение на данъчен агент.
При попълване на раздел 2, начисляването на ДДС по споразумение за данъчен агент с вида на агентското споразумение „Електронни услуги (клауза 9, член 174.2 от Данъчния кодекс на Руската федерация)“ се отразява с указанието в ред 070 от кода на транзакцията "1011713".
Когато плащате към бюджета ДДС, начислен по няколко фактури на данъчен агент, в документите „Отписване от текущата сметка“, „Теглене на пари в брой“ можете да дешифрирате размера на ДДС по контрагенти, като посочите договора, размера на ДДС и платежния документ.
Табличната част на документите "Отписване от текущата сметка", "Теглене на пари" се попълва въз основа на данни за задълженията към бюджета в рамките на сумата на плащането. Дългът се показва с графика на плащанията към бюджета.
В полето "Мерна единица" се посочва единицата, предвидена за този код на стоките от Общата митническа тарифа на Евразийския икономически съюз. Полето се попълва автоматично при създаване на елемент от директория чрез избор от класификатор.
В колоните "Единица" и "Количество" се посочва количеството в мерната единица в съответствие с първичния документ, както и количеството в мерната единица, предвидена от Общата митническа тарифа на Евразийския икономически съюз по отношение на стоки, които се преместват.
За да формирате статистическата форма на отчитане на движението на стоките, трябва да кликнете върху хипервръзката „Статистическа форма в FCS“.
Колона 18 "Допълнителни единици" на статистическия формуляр се попълва, ако в съответствие с Общата митническа тарифа на Евразийския икономически съюз
се прилага допълнителна единица мярка към стоките, които се движат. Така колона 18 ще бъде попълнена за тези редове на документа, в които мерната единица, предвидена от Общата митническа тарифа на Евразийския икономически съюз, е различна от килограма.
В съответствие с процедурата за попълване на декларация за данък върху добавената стойност, сделки, които не подлежат на данъчно облагане (освободени от данък), сделки, които не са признати за обект на данъчно облагане, както и сделки за продажба на стоки (работи, услуги), чието място на продажба не се признава за територията на Руската федерация, отразено в раздел 7 от декларацията за ДДС.
Програмата за организации, които поддържат отделни записи по ДДС по счетоводни методи, предвижда автоматично попълване на раздел 7 от декларацията за ДДС.
В съответствие с писмото на Федералната данъчна служба от 26 януари 2017 г. N ED-4-15 / [имейл защитен]данъкоплатците, които прилагат облекченията по ДДС, отразени в раздел 7 от декларацията за ДДС, имат право да подадат, заедно с декларацията, регистър на оправдателните документи във формата, препоръчана в писмото.
В програмата за операции от 2-ро тримесечие на 2017 г. за организации, които поддържат отделно счетоводство на ДДС по счетоводни методи, е предвидено автоматично попълване на регистъра на документите, потвърждаващи освобождаването от ДДС.
Директорията е предназначена за съхраняване на кодове на транзакции, използвани за попълване на раздел 7 от декларацията по ДДС, както и за попълване на регистъра на документите, потвърждаващи освобождаването от ДДС. Нов елемент от директорията може да бъде избран от класификатора.
За да включите транзакциите в регистъра на документите, потвърждаващи освобождаването от ДДС, трябва да поставите отметка в квадратчето „Включено в регистъра на оправдателните документи“.
За попълване на колона 2 "Вид (група, направление) необлагаема сделка" от регистъра на оправдателните документи, използвайте стойността на реквизита "Вид необлагаема сделка"
Ако по договора с купувача са отразени само сделки, които не подлежат на данъчно облагане (освободени от данъчно облагане); не е признат за обект на данъчно облагане; сделки, при които територията на Руската федерация не е призната за място на продажба, тогава за автоматично попълване на раздел 7 от декларацията за ДДС, както и за попълване на регистъра на подкрепящите документи за раздел 7, трябва да посочите кода на операцията .
Считано от отчитането за второто тримесечие на 2017 г., раздел 7 от декларацията се попълва автоматично съгласно регулаторния документ „Формиране на записи в раздел 7 от декларацията за ДДС“
За автоматично попълване на раздел 7 от декларацията по ДДС, както и за попълване на регистъра на разходооправдателните документи за раздел 7, за позиции, продадени по тарифа „Без ДДС“, трябва да посочите кода на операцията.
Документът "Формиране на записи в раздел 7 на декларацията по ДДС" е предназначен да отразява операциите в раздел 7 на декларацията по ДДС. Документът се попълва автоматично за транзакции без ДДС, отразени в счетоводството за данъчния период за организации, които поддържат отделно счетоводство по ДДС по счетоводни методи (раздел Операции - Регулаторни операции по ДДС - Формиране на записи в раздел 7 на декларацията за ДДС)
Докладът „Регистър в раздел 7 на декларацията“ е предназначен за генериране на регистър на документи, потвърждаващи освобождаването от ДДС в съответствие с писмото на Федералната данъчна служба от 26 януари 2017 г. N ED-4-15 / [имейл защитен](раздел Справки - ДДС - Регистрирайте се към раздел 7 от декларацията)
При попълване на информация за служител всички данни, необходими за попълване на справки за физически лица, се въвеждат в един формуляр, без да се кликват върху връзки.
За да генерирате автоматично извлечения за изплащане на заплати, трябва да посочите начина на изплащането им в съответното поле.
Списъкът със задачи на началната страница показва задачата за авансово плащане. Датата на авансовото плащане се задава в настройките за отчитане на заплатите. Процедурата за авансово плащане също е конфигурирана там - тя може да бъде зададена както за цялата организация, така и поотделно за всеки служител (в този случай е посочена във формата на служител или документи за персонала). При избор на задача за плащане на аванс, потребителят се подканва автоматично да създаде всички документи за плащане на аванс (извлечения, теглене на пари в брой, платежни нареждания)
При създаване на платежно нареждане на базата на извлечение към банката за проект за заплата, програмата ще запомни получателя и по-късно ще го попълни автоматично
Асистентът за заплати се отваря от списъка със задачи на началната страница, като щракнете върху задачите "Заплата" и "Осигурителни вноски, плащане". Всички документи се генерират с един бутон:
- ведомости за заплати;
- теглене в брой;
- платежни нареждания за превод на работни заплати;
- платежни нареждания за плащане на ДДФЛ и осигуровки.
Актуализирани са електронните формати на следните форми на статистическа отчетност:
- № 1-предприятие ""Основна информация за дейността на организацията"", изменена със заповед на Росстат от 15 юли 2015 г. № 320 в съответствие с XML шаблона от 29 май 2017 г., публикуван на 31 май, 2017 г.;
- № C-1 "Информация за въвеждане в експлоатация на сгради и съоръжения"", изменена със заповед на Росстат от 15.08.2016 г. № 427 в съответствие с XML шаблона от 30.05.2017 г.
Фактуриране на базата на 1C 8.3 Счетоводство
В програмите 1C 8.3 има само два вида фактури:
- Издадена фактура
- Получена фактура
Всеки обаче има няколко опции.
Основните опции за издадената фактура:
- За изпълнение
- За предварително плащане
- Върху авансовото плащане на възложителя
- Коректив
- Данъчен агент
Основните опции за получената фактура:
- За прием
- За предварително плащане
- Върху авансовото плащане на възложителя
- Коректив
Всички фактури в 1C могат да бъдат генерирани въз основа на първични документи - разходни и приходни фактури.
Фактуриране за продажби (издадено)
Фигура 1 показва документа за изпълнение. За да издадете и публикувате фактура в 1C, трябва да щракнете върху бутона долу вляво.
На фиг.2 виждаме самата фактура, генерирана по данни от документа за изпълнение. Номер, дата, както и всички други данни се попълват автоматично. Остава потребителят да посочи метода на съхранение (автоматично зададен "на хартия"). Можете да отпечатате документ в 1C, като щракнете върху бутона „Печат“ и го издадете на контрагент.
Предварително издадени фактури
Фактурите за авансово плащане се регистрират чрез специална обработка, наречена т.н. Обикновено се издават еднократно в края на отчетния период.
Преди да пристъпим към самата обработка, нека зададем счетоводна политика в секция "ДДС" (фиг. 3).
За да намалите броя на издадените фактури, можете да изберете реда на регистрация, маркиран в червено (фиг. 3). В този случай ще се издават фактури само за аванси, за които стоките не са изпратени в края на тримесечието.
Обработката се извиква от секция "ДДС асистент" (фиг. 4).
Има и точка за регистриране на фактури на данъчни агенти. Спомнете си, че за да извършвате операции в ролята на данъчен агент, е необходимо да зададете съответния знак в договора.
Получени фактури
Основната разлика между получените фактури е необходимостта от правилно посочване на входящия номер и дата на документа (формиран от доставчика).
Регистрация в 1C на входящи фактури за авансово плащане
Авансите към доставчиците се издават въз основа на документи за отписване на парични или непарични средства (фиг. 6).
Осчетоводяване на корективни фактури
За формирането на фактури за корекция са разработени специални документи:
- Корекция на изпълнението
- Корекция на разписката
Помислете за пример за коригиране на входяща фактура (фиг. 7). Документът може да бъде създаден както на базата на касова бележка, така и на базата на първична фактура.
Да предположим, че страните са се съгласили да променят покупната цена. Старата и новата цена се посочват на два съседни реда от табличната част на корективния документ. Всичко останало се изчислява автоматично. Това включва автоматично регистриране на фактура за корекция, ръчно ще трябва да посочите само корекцията или номера на корекцията.
Корекциите на внедряването се правят по същия начин.
Фактури "За авансово плащане на главницата" се издават само за договори от вида "С главницата (главницата) ..."
Проверка на получени и издадени фактури в 1C
В заключение няколко думи за проверката на издадени и получени фактури. В най-новите версии на програмите 1C се появи прекрасен отчет - „Експресна проверка на счетоводството“ (фиг. 8).
Този отчет показва първични документи, за които не са регистрирани (или не са издадени) фактури, както и дава препоръки за коригиране на открити грешки.
Източник: programmer1s.ru
Инструкция
За да въведете фактура в базата данни 1C, изберете елемента "Документи" в главното меню. Ако трябва да запишете покупката на инвентарни артикули или услуги, изберете елемента "Управление на покупките" в подменюто. По-нататък „Получаване на стоки и услуги“.
В горния ляв ъгъл на отворения документ изберете "операция". Ще се отвори списъкът "покупка - за обработка - оборудване - строителни обекти". Изберете желаната стойност. Не забравяйте, че всяка стойност съответства на типично окабеляване.
Изберете контрагент от указателя. Всички данни за контрагента трябва да бъдат въведени в указателя на подготвителния етап от изпълнението на програмата. Ако е нов можете да отидете от фактурата в указателя на контрагентите и да попълните всички необходими полета на указателя. След това се върнете към оригиналния документ и продължете да работите по въвеждането на фактурата.
Изберете споразумение от списъка със споразумения на контрагента. Ако с този контрагент има сключен един договор, полето се попълва при избор на стойност на контрагента. Попълнете необходимите раздели - "стоки" или "услуги". Поставете необходимите знаци в полетата "използвано" - счетоводство, "n / a" - данъчно счетоводство и "upr / y" - управленско счетоводство.
Кликнете върху „Попълване“ в долния десен ъгъл. Ако не сте попълнили всички задължителни полета на документа, ще се появи съобщение за грешка. До иконата „запълване“ потърсете иконата „ok“. Кликнете върху „OK“, за да задържите документа. Проверете коректността на счетоводните записвания след осчетоводяване на фактурата.
Ако трябва да запишете продажбата на артикули или услуги, изберете елемента "Управление на продажбите" в подменюто. След това попълнете полетата на отворения документ съгласно стъпки 2-6. Ако една организация редовно продава стоки или услуги, програмата осигурява автоматично създаване на фактури, когато стоките (услугите) се доставят.
източници:
- как да въвеждам документи за 1s
Възможностите на програмата 1C ви позволяват да премахнете грешките, свързани с ръчното попълване на формуляри. Качествената настройка гарантира спазването на всички нормативни изисквания при въвеждане на документи в базата данни.
Инструкция
Стартирайте програмата 1C. Намерете елемента "Документи" в главното меню на приложението. В подменюто има раздели "Управление на доставките" и "Управление на продажбите". В секция „Управление на доставките” има подсекция „Получена фактура”, в секция „Управление на продажби” – съответно „Фактура”. Но не е необходимо да попълвате формулярите в тези регистри ръчно.
Фактурата е единен документ, неправилното попълване на което и да е поле може да доведе до нарушение и последващи санкции. Следователно програмата 1C осигурява автоматично попълване на формуляра при въвеждане на свързани документи за бизнес транзакция в базата данни.
Операторът изписва фактура за продадените стоки в програмата 1C и след като попълни всички полета, кликва върху надписа „Попълнете фактурата“ в долната част на прозореца. В резултат на това в базата данни се формират два документа - фактура за освобождаване на стоки и издадена фактура.
Счетоводителят или складовият оператор въвежда фактура за получените от предприятието материални активи и чрез натискане на бутона „Попълване на фактура“ гарантира, че фактурата е въведена в подраздел „Получаване на стоки и услуги“, а документът за получените стоки и материали в подсекция „Получена фактура“.
Когато в програмата се въведе акт за извършена работа, едновременно се генерират два документа за бизнес транзакция, които описват получаването на тази услуга. Актът за извършена работа се въвежда в подсекция "Получаване на стоки и услуги", а фактурата се попълва автоматично в подсекция "Получена фактура".
Ако при подаване на документи няма достатъчно данни за попълване на фактурата, програмата 1C ще покаже съобщение за грешка. При извършване на качествена корекция на подготвителния етап програмата генерира фактура в съответствие с нормативните изисквания.
източници:
- фактура за 1с
Фактурата е предназначена за отразяване на платен и възстановим ДДС. В 1C Accounting фактурите се съхраняват в отделен раздел.
Освен това в същия раздел се съдържат документи, предназначени за генериране на ДДС записи и записи в книгата за покупки и продажби въз основа на получени и издадени фактури. Тези документи се намират в менюто "Документи" - "Фактури".
Документът "Издадена фактура" е предназначен за изготвяне на фактури, издадени на купувача. В съответното меню има три раздела. На първия от тях трябва да посочите документа, въз основа на който се създава фактурата. След това трябва да посочите изпращача, купувача, получателя. Трябва да попълните всички елементи, предвидени в заглавката на документа.
Използвайки детайлите, които контролират формирането на транзакции, поставяме отметките в съответните полета на документа, трябва също да въведете номера и датата на платежния документ.
В раздел "Таблица" се попълва вътрешната част на фактурата. Посочено е името, цената. Автоматично, в съответствие с избраните параметри, се изчислява размерът на данъка и дължимата сума.
В последния раздел "No. Кореспондентска сметка и CTD" се въвежда информация за дебита на ДДС транзакционната сметка, както и за страната на произход на стоките и датата на митническата декларация за товара
Подобни видеа
Този документ се издава от продавача, след като купувачът действително получи стоки или услуги от него. В Руската федерация се изисква фактура само за, тя се издава от онези продавачи, които са длъжни да я платят.
Въз основа на получените от данъкоплатеца по ДДС фактури се формира „Книга за покупките”, а по тези издадени фактури – „Книга за продажбите”.
В 1C 8.3 Accounting 3.0 има получени и издадени фактури. Те биват коригиращи, за авансово плащане и за авансово плащане на възложителя. Издадените фактури също са за продажба и данъчен агент. Получените от своя страна, освен изброените по-горе, могат да бъдат за прием.
Всички тези документи най-често се създават от документи за продажба и касова бележка. В тази статия ще разгледаме как да направите всички възможни фактури в 1C 8.3 Accounting.
Създаване на документ за изпълнение
Като пример, нека отворим всеки документ за внедряване от демонстрационната база данни. В най-долната част на формата ще видите бутон "Издаване на фактура".
След натискане на този бутон, програмата автоматично ще създаде напълно попълнен документ „Фактура“. Можете да го отворите, като щракнете върху бутона за хипервръзка, който се появява на място.
Можете да отпечатате фактурата директно от документа за продажба, като натиснете бутона "Печат".
В получената фактура можете да посочите начина на доставка: на хартия или в електронен вид. Вторият метод обикновено е приложим в случаите, когато вашата организация и контрагент са свързани към електронна система за управление на документи. В такава ситуация изпращането и получаването на документи може да се извърши директно в 1C.
Как да създадете нов документ за продажба и фактура към него вижте във видеото:
За предварително плащане
Преди да продължите, трябва да направите някои предварителни настройки.
Преминете към настройка на данъци и отчети. В раздел „ДДС“ ще трябва да променим „Ред за регистриране на фактури за авансово плащане“.
Като част от нашия пример ще изберем елемента „Не регистрирайте фактури за аванси, кредитирани преди края на данъчния период“ от падащия списък.
В такава ситуация фактурите се издават само в края на отчетния период. Задаването на тази настройка ще ни позволи значително да намалим броя на документите, тъй като ще бъдат взети предвид само тези аванси, за които стоките не са били изпратени или услугите не са били предоставени в края на тримесечието.
Освен да зададете тази настройка за организацията като цяло, можете също да я зададете за конкретен договор с контрагент. За целта отворете картата на съответния договор и отидете в секцията „ДДС“. Именно там се намира същата настройка.
Процесът по издаване на авансови фактури се осъществява с помощта на асистент счетоводител по ДДС. Намира се в менюто "Операции".
При тази обработка има рутинна операция за регистриране на фактури за авансово плащане. На реда по-долу можете да регистрирате фактури за данъчни агенти. Тази функционалност е достъпна само при договори със съответния знак.
Видео за формиране на авансови фактури:
Получени фактури
За прием
Помислете за отразяването на получените фактури от документа "Приходни бележки (актове, фактури)". Тук все още е по-лесно, отколкото при създаването на издадени фактури за продажби.
В долната част на формуляра трябва само да въведете номера и датата на получения документ. След това щракнете върху „Регистрация“.
След натискане на този бутон, програмата автоматично ще създаде напълно попълнена фактура и ще вмъкне връзка към нея в касовия документ.
За предварително плащане
Този тип фактури могат да създават документи при получаване на ДС, както към банковата сметка на фирмата, така и към касата. В този случай създаваме въз основа на касови бележки.
За тези договори, които имат такъв знак, се създават фактури за авансовото плащане на възложителя.
Фактури за корекция
Тези видове фактури могат да бъдат както за получаване, така и за продажба. Те се броят съответно.
Няма да разглеждаме пример за създаване на двата вида фактури, тъй като действията и в двата случая са почти идентични.
Нека отворим всеки документ за внедряване от демонстрационната база данни и да създадем документ „Коригиране на внедряването“ въз основа на него.
Да кажем, че сме се разбрали с купувача, че той ще купи повече юбилейни бисквити и класически мини кроасани. За целта ще му направим отстъпка за тиролски боровинков пай.
В новосъздадения документ за корекция на внедряването всеки елемент има два реда: със стойности преди и след промяната. След като направим всички необходими промени, ще кликнем върху бутона „Издаване на коригираща фактура“, който се намира на обичайното за нас място в долната част на формата.
Фактурата ще бъде създадена и попълнена автоматично и ще бъде достъпна чрез съответната хипервръзка.
Видео за създаване на фактура за корекция с продавача:
Проверка на документи
За анализ и намиране на документи, за които няма фактури, програмата може да използва специална обработка, наречена "Експресна проверка". Намира се в меню "Отчети".
Фигурата по-долу показва пример за показване на грешки за проблема, който ни интересува, както и препоръки, предложени от програмата.
Дневник за фактури
Движения на документа "Фактура"
Ако отворите осчетоводяванията на която и да е фактура, можете да видите, че не са създадени записи за счетоводните регистри. Документът се отразява в информационен регистър "Дневник счетоводни фактури".
Дневник на получени и издадени фактури
Този отчет се намира в менюто Отчети.
В заглавката посочете периода (обикновено тримесечие) и организацията. Ако програмата открие грешки, ще се покаже съответното съобщение.
