Ļoti bieži ražošana ietver standarta produktu vai atsevišķu tā sastāvdaļu sērijveida ražošanu. Produkta ražošana bieži prasa ne tikai montāžu, bet arī vairākus apstrādes līmeņus. Šajā rakstā mēs apsvērsim sērijveida standarta produktu uzskaiti.
Piemēram, ņemsim koka kasti uz paletes bāzes, tās ražošanai mums būs nepieciešama pati palete un kastes dēļi. Paletes izgatavojam no 3 komponentiem - Kausiem - 9gab, Cross Board 6gab un Flooring Board 6gb, kas savukārt ir izgatavoti no zāģmateriāliem.
Grāmatvedības darbu sākam ar nomenklatūras karšu aizpildīšanu.
Vispirms mēs ievedam zāģmateriālus - norādiet nosaukumu (1), mērvienības (2) un grupu (3).
lieta “Izejvielas un materiāli”. Mēs aizpildām arī “Papildināšanas metode” (4) un “Piegādātājs” (5)
Noklikšķiniet uz "Saglabāt un aizvērt"
Tagad mēs veidojam komponentu kartes - Bakulka un dēļus
Pildīšanas princips ir vienāds, izņemot grupu “Sastāvdaļas un “Papildināšanas metode” - “Ražošana”, kā arī pievienojam Specifikācija, pēc kuras mēs tās ražosim.
Specifikācija ir šāda:
Specifikācijas nosaukums (1) - tādu nosaukumu rakstām, lai to varētu viegli atšķirt no alternatīviem variantiem - tvertni var izgatavot arī no dēļiem un citiem materiāliem, varam izveidot vēl vairākas specifikācijas - “Board bin” utt.
(2) Līnijas tipa put materiāls
(3) Sadaļā “Nosaukums” atlasiet iepriekš izveidoto “Lumber”.
(4) un (6) Daudzumā mēs liekam proporciju - izlietotā materiāla daudzumu uz produkcijas apjomu. Mūsu gadījumā, 1 m3 uz 500 pudelēm, jūs varat iestatīt proporciju 0,002 m3 uz 1 pudeli - vēlams pirmais variants - nav nepieciešami lieki aprēķini ar lielu kļūdu iespējamību - programma aprēķinās labāk.
(5) Izmaksu daļa noteiks, kāda izmaksu daļa tiek pārnesta uz konkrētā produkta pašizmaksu - ir varianti, kuros daļa no pašizmaksas tiek pārnesta uz pašizmaksu - piemēram, precei nepieciešams 2 metru dēlis , bet var iegādāties tikai 3 metrus - uzliku koeficientu 0,67 - griešanas dēļus varam atdot citai produkcijai vai pārdot kā malku.
Cilnē Darbības aizpildiet:
(1) ailē Darbības – izveidojiet vienumu ar tipu “Operācija” un nosauciet to par Cilindru zāģēšanu
Šajā kartē mums ir jāizveido šīs operācijas cena - cenā var ņemt vērā mašīnu un personāla darba izmaksas. Ja uzskaiti veicam pēc Laika standarta, tad rindā “Mērvienība. mainīt." Mēs liekam “stunda”, un, ja par fiksētu cenu, tad liekam “gab”, un specifikācijā nosakām, pa cik pudelēm tiks sadalītas izmaksas.
Specifikācijā noteicu, ka 100 rubļu cena samazinās par 500 pudelēm
Mēs arī veidojam kartes, specifikācijas un darbības “Cross-section board” un “Deck board”.
Pēc komponenšu karšu izveidošanas izveidojam karti “Koka palete” un tās specifikācijā sastāvdaļas norādām ar “Līnijas veids” (1) “Montāža” norādām to daudzumu (2) gatavajā produktā.
produktiem un norādīt pašreizējo specifikāciju (3)
Kartītē “Operācijas” izveidojam operāciju “Paletes salikšana” un, tā kā darbiniekiem maksājam par salikto palešu skaitu, norādām “Laika standarts” (1) = 1 un “Produktu daudzums” (2) = 1
Mēs varam izgatavot šo paleti atbilstoši šīm specifikācijām kā atsevišķu vienību vai norādīt to citos produktos kā vienību, kas tiks samontēta kā daļa no kopējā ražošanas procesa.
Tagad mēs saliekam kasti, pamatojoties uz šo paletes, un kā sienas mēs izmantojam “grīdas dēļus” un “šķērsdēļus”, katrs pa 2 gabaliem.
Tā rezultātā tiek iegūta šāda specifikācija:
Kurā “Pallet Wooden” ir norādīts kā “Montāža”, bet dēļi ir norādīti kā “Montāža”.
Galvenā atšķirība starp “Vienību” un “Asambleju” ir ražošana, ir jāveic montāža, un komplektācija atrodas noliktavā sastāvdaļu veidā.
Tātad, aplūkosim, kā UNF darbojas ražošanas process.
Sākam ar to, ka ražošana saņēma pasūtījumu uz 200 kastēm - vispirms izveidojam “Ražošanas pasūtījumu” 200 kastēm.
Blokā "Ražošana" dodieties uz sadaļu "Ražošana" un atveriet saiti "Ražošanas pasūtījumi"
Noklikšķiniet uz pogas "Izveidot".
Aizpildiet šādus laukus:
(1) un (2) – ražošanas procesa sākuma datums un tā pabeigšanas datums.
(3) izvēlamies ražošanas nomenklatūru, (4) – daudzumu un specifikāciju (5), pēc kuras šī prece tiks ražota.
Cilnē “Materiāli” noklikšķiniet uz “burvju” pogas “Aizpildīt saskaņā ar specifikāciju”, un ko mēs redzam?
Un mēs redzam, kā programma sadalīja kastīti komponentos - ja paskatās uz iepriekš norādīto kastes specifikāciju, tad tajā ievietojām “Asamblejas” palešu un “Asambleju” dēļus - šeit programma arī sadalīja “Asambleju” komponentos, dēļu uzlikšana sānos un dēļu uzlikšana uz paletes . Piemēram: Grīdas dēļiem 200 kastēm nepieciešami 2*200 sienām un 6*200 paletei, kopā 1600 gab., kā liecina programma.
Bet mums nav šo komponentu noliktavā, tāpēc mums tie ir jāražo. Lai ražotu komponentus, pamatojoties uz šo pasūtījumu, mēs izveidojam citu “Pasūtījums ražošanai”, kuram galvenajā pasūtījumā nospiežam citu “burvju” pogu “Izveidot, pamatojoties uz” un atlasām “Pasūtīt ražošanai”
Jaunā secībā mēs redzam komponentu sarakstu cilnē “Produkti”, un process sākas automātiski
iestatiet uz galvenā procesa sākumu - mainiet ražošanas pabeigšanas datumu uz īsto un dodieties uz cilni “Materiāli”
Šeit mēs redzam materiālu (1), no kura tiks izgatavotas sastāvdaļas, un daudzumu, kas nepieciešams visa pasūtījuma izgatavošanai (2).
Bet, ja mēs ejam uz Nomenklatūras direktoriju un atzīmēsim izvēles rūtiņu “Rādīt atlikumus”, mēs redzēsim, ka daudzums
Zāģmateriālu ir tikai 1,53 m3, tāpēc jāpapildina krājumi.
Lai papildinātu zāģmateriālu krājumus, mēs atkal atgriežamies pie detaļu ražošanas pasūtījuma un noklikšķiniet uz mūsu iecienītākās pogas “Izveidot, pamatojoties uz” un atlasiet “Pasūtīt piegādātājam”. Pasūtījumā izvēlieties piegādātāju (1).
Automātiski tiek aizpildīta nomenklatūra (2) un daudzums (3), taču tie ir regulējami - šajā gadījumā tos var noregulēt uz pāra skaitli - 20 m3. Cenu varam iestatīt automātiski, ja cenas esam aizpildījuši preces kartītē vai uzstādām manuāli pēc piezvanīšanas Piegādātājam. Šeit pēc zvana noliksim 4000.00 par 1m3.
Mēs varam nosūtīt šo pasūtījumu Piegādātājam pa e-pastu (ja konti ir konfigurēti).
Noklikšķiniet uz aploksnes pasūtījuma veidlapas augšpusē, atvērsies izejošās vēstules veidlapa ar pievienotu pasūtījuma failu - spied sūtīt un gaidi, kad preces pienāk.
Kad zāģmateriāli ir nonākuši noliktavā, atveriet “Pasūtīt piegādātājam” un “Izveidot, pamatojoties uz” “Saņemšanas rēķinu” - pārbaudām datus un spiežam “Izlikt un aizvērt” - zāģmateriāli ir saņemti noliktavā.
Viss ir gatavs ražošanai, un mēs sākam ražošanu - pamatojoties uz komponentu “Ražošanas pasūtījumu”, mēs izveidojam “Ražošanas” dokumentu.
Tas tiek aizpildīts automātiski, taču jums jāzina dažas nianses.
Cilnē “Produkti” rindā “Saņēmējs” tiek automātiski ievadīta ražotāja nodaļas noliktava - ja vēlaties, lai kvīts tiktu atspoguļota galvenajā noliktavā, nomainiet nodaļu ar noliktavu. Šajā gadījumā jūs varat atstāt starpnoliktavu, jo visa saražotā produkcija kopumā tiks izmantota gatavās produkcijas ražošanai.
Līdzīgi ir ar materiāliem - rindā “Norakstīt no” jānorāda izejmateriālu un komponentu noliktavas atrašanās vieta.
Šim dokumentam ir vēl viena cilne - “Atkritumi” - tajā jāievada visi reģistrējamie atkritumi.
Nospiežam pogu “Publicēt un aizvērt” - šīs darbības rezultātā materiāls tiek norakstīts no noliktavas un gatavā produkcija un atkritumi tiek ievietoti noliktavā. Apskatīsim noliktavas atskaiti (skat. sadaļu “Pirkumi”, saiti “Pārskati” “Preču kustības pārskats”):
Pārskatā redzam preču saņemšanu un patēriņu un redzam, ka mums ir komponentes “Galvenās nodaļas” noliktavā - attiecīgi varam uzsākt Box komplektēšanas procesu.
Bet vispirms “Ražošanas pasūtījumā” ir jāiestata statuss uz “Pabeigts” un noklikšķiniet uz “Publicēt un aizvērt”.
Tagad atveram Kastes “Ražošanas pasūtījumu” un, pamatojoties uz to, izveidojam ražošanas pasūtījumu.
Saņēmēja rindā mēs iestatām “Galvenā noliktava”, bet cilnē “Materiāli”, gluži pretēji, mēs iestatām “Galveno nodaļu”. Noklikšķiniet uz “Publicēt un aizvērt”, un mēs noliktavā saņemam 200 kastes.
Apskatīsim ziņojumu. Pārskatā redzams, kā Galvenās nodaļas noliktavā notika iekšējās produkcijas pārdale, un Galvenajai noliktavai tika pievienotas 200 Kastes.
Mēs ejam uz Korobova “Ražošanas pasūtījumu” un mainām pasūtījuma statusu uz “Pabeigts” - ražošanas process ir pabeigts.
Ražošanas ziņā programma 1C: UNF galvenokārt ir paredzēta “pielāgotai” ražošanai, kas raksturīga maziem uzņēmumiem. Aktīvi tiek izmantots rezervēšanas mehānisms, t.i. norāde, ka konkrētu materiālu/produktu/preces noliktavā vai nodaļā var izmantot tikai konkrēta pircēja pasūtījuma nodrošināšanai.
Diezgan liels standarta dokumentu saraksts var izveidot, pārvietot un norakstīt rezerves. Galvenā lietotāju problēma ir tā, ka ne vienmēr ir skaidrs, kā veidojas tā vai cita rezerve. Tas ir saistīts ar to, ka daži dokumenti eksplicīti veido rezerves (lietotājs pats nosaka rezervju lielumu un nepieciešamību), citi netieši - izvietojot, prece automātiski iekrīt rezervē.
Šis materiāls galvenokārt ir paredzēts lietotājiem, kuriem ir maza pieredze darbā ar 1C: UNF, taču, kā minēts, pieredzējušiem lietotājiem ir arī jautājumi par rezervēšanas sistēmu.
Apraksts ir strukturēts tā, ka vispirms tiek sniegta īsa teorētiskā daļa, kurā aprakstīts, kā konkrētā dokumentā strādāt ar rezervēm, un pēc tam šim dokumentam tiek pievienots transversāls piemērs.
Sākotnēji bija doma spoileros iekļaut transversālu piemēru, taču šobrīd vietnes dzinējs neatbalsta spoileru izveidi.
Pilnīgs piemērs tika izveidots UNF 1.6.6.39
Raksta struktūra :
Dokuments "Pircēja pasūtījums"
Rezerve ir izveidota skaidri.
Lai rezervētu preci pasūtījumam, jāaizpilda lauks " Rezerve"tabulas sadaļā" Preces, pakalpojumi" .
Šo lauku var aizpildīt manuāli vai automātiski, izmantojot pogu " Mainīt rezervi"->"Aizpildiet atlikušo daļu" (apm. pēc brīvajiem atlikumiem noliktavā).
Noliktava, kurā tiks veikta rezervācija, ir norādīta laukā " Noliktava (rezerve)"uz cilnes" Turklāt".
Loģiski, ka rezerve iespējama tikai tad, ja noliktavā ir brīvs atlikums. (ja vien, protams, neesat atspējojis opciju " Kontrolējiet atlikumus", kas nav ieteicams)
Piemērs:
Klients "Ilfs un Petrovs" pasūtīja 12 krēslus.
Gatavās produkcijas noliktavā mums jau ir 2 krēsli, tos rezervējam uzreiz.
Jāražo 10 krēsli.
Atlikums pēc dokumentu apstrādes:
Dokuments "Ražošanas pasūtījums"
Produkti: Nav rezervēts
Materiāli:
Lai veiktu rezervāciju, jāaizpilda aile " Rezervēt"tabulas sadaļā" Materiāli", un arī norādiet, kur iegūt brīvo atlikumu, lai izveidotu rezervi - aizpildiet lauku " Rezerves noliktava". Šajā laukā var norādīt gan noliktavu, gan nodaļu (darbnīcu). Rezerve ietilpst virsrakstā norādītajā pircēja pasūtījumā.
Ja visi materiāli produktu ražošanai no pircēja pasūtījuma tika pasūtīti piegādātājam (konkrēti konkrētam pircēja pasūtījumam) un nonāca (vai ieradīsies) noliktavā, tad nav jēgas aizpildīt lauku "Rezervēt". , jo materiālu rezervi automātiski ģenerēs dokuments "Kvīts rēķins".
Piemērs:
Lai izgatavotu 10 krēslus, mums ir nepieciešams:
- 40 kājas
- 10 sēdvietas
- 10 muguras
- 1 kg skrūves
Mēs veidojam “Ražošanas pasūtījumu”, pamatojoties uz “Pircēja pasūtījuma” dokumentu.
Skrūves vienmēr ir noliktavā lielos daudzumos. Mēs tos nekavējoties rezervējam.
Paliek pēc:
Dokuments "Pasūtījums piegādātājam"
Dokumentā nav tiešas atrunas.
Piemērs:
Kājas, sēdekļi un atzveltnes nav noliktavā, tās tiek pasūtītas no piegādātāja pēc konkrēta klienta pasūtījuma.
Mēs veidojam dokumentu “Pasūtījums piegādātājam”, pamatojoties uz ražošanas pasūtījumu.
Dokuments "Kvīts rēķins"
Netieša rezervju veidošana.
Neskatoties uz to, ka dokumentā nav lauka "Rezervēt", šis dokuments automātiski rezervē visas ienākošās preces pircēja pasūtījumam.
Kā programma “saprot”, kura pircēja pasūtījumam tiks piešķirta rezerve, jo rēķinā nav lauka “Pircēja pasūtījums”?
Tas viss ir atkarīgs no dokumenta aizpildīšanas" Pasūtījums piegādātājam", saskaņā ar kuru tiek veikta saņemšana.
Ja dokuments “Pasūtījums piegādātājam” ir saistīts ar konkrētu pasūtījumu/pasūtījumiem (galvenē vai tabulas sadaļā ir aizpildīts lauks “Pircēja pasūtījums”), tad saņemtās preces tiek rezervētas tieši šim pasūtījumam.
Tāpēc ir loģiski, ka:
- Ja preču kvīts tiek veikta pret pasūtījumu no piegādātāja, kurā nav atsauces uz klienta pasūtījumu, rezervācija nenotiek.
- Ja rēķins tiek ievadīts, neizmantojot pasūtījumu piegādātājam, rezervācija arī nenotiek (pat ja jūs ievadāt rēķinu, pamatojoties uz pircēja pasūtījumu)
Piemērs:
Piegādātājs piegādāja pasūtītās kājas, sēdekļus un atzveltnes.
Pamatojoties uz pasūtījumu piegādātājam, izveidojam dokumentu “Rēķins par saņemšanu”.
Paliek pēc:
Dokuments "Inventāra nodošana"
lauks " Rezerve" tiek aizpildīts precēm, kas jau ir rezervē pēc pircēja pasūtījuma noliktavā, no kuras tiek veikta pārskaitīšana (lauks " Sūtītājs")
Neatkarīgi no tā, vai mēs pārvietojam iepriekš rezervētu vienumu (aizpildot kolonnu " Rezerve") vai brīvā bilances vienumu (sleja " Rezerve"nav aizpildīts) - Pārvietošanas rezultātā visas preces nonāks rezervē saņemšanas noliktavā/nodaļā.
Piemērs:
Visus krēslu izgatavošanai (vai pareizāk sakot montāžai) nepieciešamos materiālus pārvietojam uz darbnīcu.
Pamatojoties uz ražošanas pasūtījumu, veidojam dokumentu "Krājumu pārskaitīšana".
Paliek pēc:
Dokuments "Ražošana"
Produkti:
Izlaišanas rezultātā prece nonāk rezervē saņemšanas noliktavā/nodaļā. (lauks " Saņēmējs")
Materiāli:
Laukā " Rezerve" norāda jau rezervēto preces daudzumu, kas ražošanas rezultātā tiks norakstīts gan no noliktavas, gan no rezerves. (lauks "Norakstīt no:")
Ja iepriekšējā solī visi materiāli tika pārvietoti uz darbnīcu un tāpēc nonāca rezervē - šajā gadījumā laukā " Rezerve"dokumentā" Ražošana" ir jāaizpilda. (un tas būs vienāds ar lauku "Daudzums")
Piemērs:
Mēs gatavojamies atbrīvot 10 krēslus.
Mēs izveidojam “Ražošanas” dokumentu, pamatojoties uz ražošanas pasūtījumu
Atlikušais pēc:
Dokuments "Rēķins"
Ir skaidri norādīts, vai preces tiek nosūtītas no rezerves vai no brīvā atlikuma. No rezerves nosūtīto preču daudzums ir norādīts ailē " Rezerve".
Piemērs:
Mēs piegādājam 12 krēslus.
Pamatojoties uz dokumentu “Pircēja pasūtījums”, ievadām rēķinu.
Visi krēsli tiek piegādāti no rezerves.
Atlikušais pēc pabeigšanas: nē
Dokuments "Inventāra rezervēšana""
Rezerves statusu Jūs varat mainīt jebkurā laikā, izmantojot dienesta dokumentu "Inventāra rezervācija".
Izmantojot šo dokumentu, ir iespējams:
- Palielināt rezervi
- Samazināt rezervi
- Pārvietojiet rezerves starp struktūrvienībām (no noliktavas uz darbnīcu, no noliktavas uz noliktavu utt.)
Bet viena dokumenta ietvaros nav iespējams pārvietot rezervi no viena pasūtījuma uz citu. (lai to izdarītu, jums jāievada divi dokumenti - pirmais noraksta rezervi pirmajam pasūtījumam, otrais to pievieno rezervei otrajam pasūtījumam)
Piemērs:
Pieņemsim, ka klients pirms nosūtīšanas mainīja sākotnējās prasības un lūdza samazināt pasūtījuma apjomu no 12 uz 10 krēsliem.
"Ilfs un Petrovs" ir klients, ar kuru strādājam ilgstoši un auglīgi. Mēs izrādīsim lojalitāti, samazinot pasūtījuma apjomu, neuzrādot nekādus sodus.
Rezultātā klientam nosūtām nevis 12, bet 10 krēslus. Bet atgādināšu, ka tika saražoti 12 krēsli.
Ir nepieciešams izņemt rezervi no atlikušajiem 2 krēsliem, jo pircēja pasūtījums ir pilnībā izpildīts.
Atlikušais pēc:
Ziņojums "Rezervju kustību analīze"
Lai analizētu reģistratūras veiktās rezervju kustības, mēs izstrādājām savu vienkāršu pārskatu.
Standarta ziņojumi nebija apmierinoši, jo, iedziļinoties reģistratorā, tie sniedza nepareizus datus.
P.S. Pasūtījuma slēgšana un rezervācijas veikšana
Aizverot pircēja pasūtījumu pēc tā izpildes (izvēles rūtiņa " Slēgts" pasūtījuma galvenē) rezerves netiek automātiski noņemtas no pasūtījuma.
Arī no slēgtā pasūtījuma nevarēs izņemt rezerves - aizliegts veidot “Inventāra rezervācijas” dokumentu, pamatojoties uz slēgtu pasūtījumu. Ņemiet vērā šo punktu.
Tas atšķiras, piemēram, no cita standarta 1C risinājuma loģikas - Manufacturing Enterprise Management. UPP, kad pasūtījums tiek slēgts (ievadīts atsevišķā dokumentā), no pasūtījuma tiek izņemtas rezerves, kas, manuprāt, ir loģiskāk.
UPD no 30.08.16.:
Pievienots ziņojums "Pārvietošanās analīze pa rezervēm"
Tas arī viss, ceru, ka pēc šī materiāla izlasīšanas jums ir kļuvusi skaidrāka rezervācijas mehānisma darbība. Lūdzu, balsojiet par, ja materiāls bija noderīgs.
Kompetenta uzņēmuma izmaksu pārvaldība ir viens no galvenajiem ilgtermiņa veiksmīgā biznesā ieinteresētās vadības uzdevumiem. Skaidra izpratne par produktu izmaksu līmeni dod vadītājam iespēju uzraudzīt plānu īstenošanu, novērtēt atsevišķu ražošanas darbību un uzņēmuma darbību efektivitāti kopumā, atrast veidus, kā optimizēt ražošanas procesu un palielināt peļņas līmeni, samazinot savas izmaksas. Pareizi strukturēts uzskaites process ļauj noteikt ražošanas izmaksas UNF bez papildus aprēķiniem un datu manipulācijām.
Galvenās idejas
Izmaksu aprēķināšanai izmantotās metodes un metodes ir diezgan dažādas. To apraksts paliks ārpus šī materiāla darbības jomas. Tālāk, lai demonstrētu izmaksu aprēķināšanas procedūru, izmantojot CNF, tiks aplūkots piemērs, kas ilustrē vienkāršotu ražošanas situāciju un izmaksu noteikšanu. Piemērā ir aprakstītas darbības, kas ilustrē dažādu izdevumu pārnešanu uz izmaksām:
- Tiešās materiālu izmaksas;
- Darbaspēka izmaksas ražošanas personālam;
- Netiešo izmaksu sadale.
Produktu izmaksas, kuru ražošanas process ir atspoguļots sistēmā ar attiecīgajiem dokumentiem, lietotājs galu galā atradīs atskaites veidlapā “Ražošanas izmaksas”. Pārskatam var piekļūt, piemēram, sadaļā “Ražošana / Pārskati”. Dati veidlapā ir sagrupēti pēc preču klāsta.
Mēs pieņemam, ka uzņēmums nodarbojas ar šūšanas ražošanu un ražo divu veidu izstrādājumus: lietusmēteļus un iepirkumu maisiņus - un tam izmanto vienu un to pašu audumu un diegu. Ļaujiet apģērbu ražošanai izmantot arī oderes audumu un pogas.
Nomenklatūras saraksts
Katalogā “Nomenklatūra” jāievada preces, kas atbilst materiāliem un gatavajiem izstrādājumiem, kā arī jāapraksta materiālu patēriņš šūšanas izstrādājumiem, izmantojot specifikācijas. Specifikācijas tiek izveidotas preces kartītē cilnē “Specifikācijas”. Viena vienība nomenklatūrā var atbilst vairākām specifikācijām, kas apraksta dažādas produktu iespējas.
Specifikācijas rediģēšanas veidlapas tabulas daļa ietver cilnes:
- “Sastāvs” - lai aprakstītu izmantotos materiālus, pusfabrikātus, komplektus, trešo pušu darbuzņēmēju pakalpojumus;
- “Operācijas” – lai norādītu un standartizētu sava personāla darbu.
Uzņēmumiem, kas ražo vairāku veidu līdzīgus produktus, ērta iespēja var būt direktorija “Nomenklatūra” aizpildīšana ar vienu katras preces specifikāciju. Citiem vārdiem sakot, katra izlaista produkta versija tiek atspoguļota atsevišķā direktorijā. Šī pieeja darbiniekiem atvieglos pasūtījumu lasīšanu. Piemēram, tā vietā, lai izmantotu divas specifikācijas "Soft" un "Hard" atsauces elementa krēslam "Chair", dažreiz ir saprātīgi izveidot divus dažādus atsauces elementus: "Mīkstais krēsls" un "Cietais krēsls".
Produktu ražošana
Ražošanas operāciju dokumentēšanai paredzēts tāda paša nosaukuma dokuments, kura izveide ir pieejama sadaļā “Ražošana” vai dokumenta “Pircēja pasūtījums” pogas izvēlnes “Izveidot, pamatojoties uz”. Klientu pasūtījumi tiek veikti aplikācijas sadaļā “CRM / Pasūtījumi un rēķini / Klientu pasūtījumi”.
Nākamā dokumenta izveide ar metodi “pamatojoties uz...” ir ērta, jo ietaupa lietotāju no atkārtotas datu ievadīšanas un izveido nepieciešamos savienojumus starp sistēmā esošajiem dokumentiem.
Cilnes “Produkti” tabulas daļa tiek daļēji aizpildīta automātiski atbilstoši pasūtījuma datiem, proti, datus sistēma ievada ailēs:
- Nomenklatūra – norāda pasūtītās preces nosaukumu;
- Daudzums – vienību skaits saskaņā ar pasūtījumu;
- Mērvienība – mērvienības saskaņā ar nomenklatūras karti;
- Specifikācija – izvēlētās preces ražošanas tehnoloģijas opcijas nosaukums.
Lietotājs var tālāk rediģēt tabulas sadaļas saturu.
Cilnē “Materiāli” dati tiek atspoguļoti atbilstoši specifikāciju standartiem un pasūtījuma apjomam: sistēma automātiski nosaka nepieciešamo materiālu patēriņu.
Dokumentos, kas izveidoti, izmantojot lietojumprogrammas galveno izvēlni, specifikācijas sastāvu var izmantot arī, lai aizpildītu cilnes “Materiāli” tabulas daļu. Lai to izdarītu, lietotājam jānoklikšķina uz pogas “Aizpildīt specifikācijas”.
Pēc “Ražošanas” dokumentu ievietošanas var izveidot pārskatu “Ražošanas izmaksas”. Pašreizējā posmā izmaksu vērtība atspoguļos tikai tiešās materiālu izmaksas, kas uzņēmumam radušās ražošanas procesā.
Ražošanas personāla atalgojums
Lai algu sistēmā reģistrētu strādniekus, kas iesaistīti produktu ražošanā, tika izmantots gabaldarba pasūtījums. Lai ģenerētu dokumentu, lietotājam jāpārvietojas pa maršrutu “Ražošana / Uzdevumi un pasūtījumi / Gabalu pasūtījumi” un jāizveido jauns dokuments. Alternatīva darba pasūtījuma izveides iespēja ir dokumenta “Klienta pasūtījums” pogas “Izveidot, pamatojoties uz” izvēlne. Izveidojot savienojumu ar pasūtījumu, tiks automātiski aizpildīta pasūtījuma tabulas daļa, kas ietver šādas kolonnas:
- Datums – izmanto algas perioda noteikšanai;
- Pircēja pasūtījums – nepieciešams, lai iegūtu datus par veicamajām operācijām;
- Nomenklatūra – saražotās preces nosaukums;
- Darbība – darbinieka veikts darbs pēc darba kārtības;
- Daudzums (plāns un faktiskais) – nodevas lieluma aprēķināšanai tiek izmantoti saražotās produkcijas apjomi;
- Likme – konkrēts atlīdzības apmērs;
- Izmaksas – samaksa par veiktajām operācijām.
Piemēram, ir izveidoti trīs gabaldarbu pasūtījumi. Dokumentos ir iekļauti preces specifikācijās norādītie darbi.
Kad gabaldarbu pasūtījumi ir izpildīti, sistēma darbaspēka izmaksas iekļauj pašizmaksā un atspoguļo “Ražošanas izmaksu” pārskatā kā nemateriālās izmaksas.
Izmaksu sadale
Dokuments paredzēts, lai grāmatvedībā atspoguļotu materiālu un citu izmaksu sadalījumu ražošanai. Veidlapā ir vairākas cilnes:
- “Galvenais” – jāaizpilda periods un sadaļa, attiecībā uz kuru tiek sadalītas izmaksas;
- “Produkti” – izmantojot pogu “Aizpildīt pēc izlaišanas”, lietotājs var tabulas daļā iekļaut izlaisto preču sarakstu un pēc tam to rediģēt;
- “Krājumi” – aizpildīts ar sadalīto materiālu izmaksu sarakstu, norakstīšanas uz izmaksām summa tiek noteikta, nospiežot pogu “Izdalīt”;
- “Izmaksas” - līdzīgi kā iepriekšējā cilnē, bet citām nemateriālajām izmaksām.
Pēc dokumenta aizpildīšanas tā dati tiek atspoguļoti arī ražošanas izmaksu atskaites veidlapā.
Darbs ar ražošanu tiek veikts atsevišķā konfigurācijas “Ražošana” sadaļā. Attēlā 1, tiek atvērts dokuments “Ražošana”, kurā tiek uzskaitīta produkcija un tiek norakstītas tiešās izmaksas, kas atspoguļojas ražošanas pašizmaksā.
Rīsi. 1. Sadaļa "Ražošana". Dokuments "Ražošana"
Produktu ražošanas pakalpojumus UNF konfigurācijā var atspoguļot divos veidos:
- Ja pakalpojumā ir iekļauts “netiešo izmaksu” uzskaites konts, programma automātiski sadala šī pakalpojuma izmaksas atbilstoši saražoto produktu skaitam (2. att.).
- Pakalpojuma kontam jābūt “darbs notiek”, tad mums ir iespēja manuāli slēgt šo pakalpojumu mums nepieciešamajai ražošanai (3. att.).
Rīsi. 2. Preču karte ar pakalpojumu, kurā ir atlasīts konts “Netiešās izmaksas”.
Rīsi. 3. Preču karte ar izvēlēto izmaksu kontu “Notiek darbs”
Darbs ar nepabeigtiem darbiem
Pēc nepieciešamo izmaksu iekasēšanas par nepabeigtajiem darbiem (grāmatvedības kontā “Pabeigtie darbi”), mēneša beigās, pirms perioda slēgšanas, ir nepieciešams slēgt norēķinu kontu par izmaksām, izmantojot papildu dokumentu. “Izmaksu sadale” (4. att.).
Rīsi. 4. Dokuments “Izmaksu sadale”.
Dokumentā “Izmaksu sadale” norādām periodu, kurā jāpabeidz ražošana. Cilnē “Produkti” (4. att.) noklikšķiniet uz pogas “Aizpildīt, atbrīvojot”. Tabulas daļā ir iekļauti visi produkti, kas ražoti norādītajā laika posmā.
Rīsi. 5. Dokuments “Izmaksu sadale”, cilne “Izmaksas”
Tālāk cilnē “izmaksas” (5. att.) noklikšķiniet uz pogas “Aizpildīt atlikumus”, un programma aizpilda datus par izmaksu apjomu, kas netika slēgts automātiski. Pēc tam varat noklikšķināt uz pogas “Sadalīt pēc daudzuma”, un pašreizējās izmaksas tiks sadalītas proporcionāli saražoto produktu skaitam.
Pēc izmaksu iegrāmatošanas, visu ienākošo dokumentu ievadīšanas un ražošanas atskaišu iegrāmatošanas var aizvērt mēnesi (6.att.)
Programma norāda, kuras izvēles rūtiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka informācija izmaksu un finanšu rezultātu pārskatos ir atjaunināta (norādīta ar izsaukuma zīmi).
Mēs norādām nepieciešamās operācijas. Noklikšķiniet uz “Aizvērt mēnesi” (6. att.). Pēc tam programma jautā “Pārvietot rediģēšanas aizlieguma datumu?”, lai neviens nevarētu veikt izmaiņas (7. att.).
Attiecīgi atlasiet vajadzīgo atbildi.
Rīsi. 7. Jautājums “Vai pārcelt rediģēšanas aizlieguma datumu” uz nākamo periodu.
Finanšu rezultāti
Rīsi. 8. Pārskats “Finanšu rezultāts”
Darba samaksas sadale uz ražošanas izmaksām
Lai darba samaksa tiktu iekļauta ražošanas pašizmaksā, ir jāizvēlas atbilstošs izmaksu konts (9. att.).
Programma 1C: Enterprise 8 Maza uzņēmuma vadība ir piemērota dažādu darbības jomu, tostarp ražošanas, uzskaitei. Šim nolūkam tā konfigurācija nodrošina īpašu sadaļu. Mūsu rakstā apskatīsim vienu no šīs sadaļas dokumentiem, kuram ir tāds pats nosaukums “Ražošana”, kas ļauj gan veikt patstāvīgas produkcijas ražošanas uzskaiti, gan ņemt vērā visas ar preču iepakošanu saistītās darbības. noliktava.
Ražošanas operāciju uzskaites iezīmes
Dokuments “Ražošana”, kas pieejams 1C UNF konfigurācijas programmā, tiek izveidots, pamatojoties uz ražošanas pasūtījumu. Viņam ir pieejamas 2 operācijas:
· Montāža – šeit tiek atspoguļotas visas darbības, kas saistītas ar preču ražošanu vai to komplektēšanu noliktavā;
· Demontāža – atspoguļo preču izjaukšanu vai gatavās produkcijas izjaukšanu sastāvdaļās.
Programmas 1C UNF dokumentā “Ražošana” ir skaidra informācija, ko lietotājs aizpilda, pamatojoties uz iepriekš izveidotajiem pasūtījumiem. Proti:
· Saņēmējs – vieta, kur tiks saņemta gatavā produkcija vai komplektēti preču komplekti. Parasti tā ir noliktava.
· Norakstīts – šeit norāda struktūrvienības nosaukumu, no kuras tiks norakstīti produkcijas ražošanā izlietotie materiāli, sastāvdaļas, degvielas un smērvielas u.c. Tās var būt noliktavas, noliktavas, ražošanas cehi.
· Atkritumi – uzskaita ražošanas rezultātā radušos atkritumu veidus, kā arī vietu, kur tie tiks apglabāti.
Programmas 1C UNF 1.6.7 iespējas nodrošina gandrīz visu nepieciešamo lauku automātisku aizpildīšanu. Lietotājs var tikai pārbaudīt to pareizību, pierakstīt un ievietot šo dokumentu. Un, kad tas būs veikts, uzskaite atspoguļos sekojošo:
· Gatavās produkcijas izlaišana un saņemšana galvenajā noliktavā;
· Ražošanā pieņemtā pasūtījuma izpilde;
· Produktu ražošanā izmantoto materiālu un sastāvdaļu norakstīšana fiziskā un vērtības izteiksmē;
· Ražošanas atkritumu saņemšana atbilstošā noliktavā.
Programmas 1C UNF 1.6.7 dokuments “Ražošana” ļauj vienlaikus veikt dažādu veidu gatavo produktu ražošanas uzskaiti. Turklāt ražošanas procesā izmantotie materiāli tiks norakstīti pašizmaksā saskaņā ar iepriekš izveidotajām specifikācijām. Ja kāds materiāls specifikācijās netika ņemts vērā, tas tiks norakstīts proporcionāli saražoto vienību skaitam, kas padarīs grāmatvedību pēc iespējas pārskatāmāku un saprotamāku.
Krājumu un gatavās produkcijas kustības uzskaite
Ražošanas procesā rodas nepieciešamība pārvietot materiālus un sastāvdaļas starp noliktavām un ražošanas zonām. Lai atspoguļotu šīs darbības, programma 1C UNF 1.6.7 nodrošina dokumentu “Inventāra pārsūtīšana”. Tas atspoguļo krājumu posteņu norakstīšanu vispārējiem uzņēmējdarbības izdevumiem, kā arī:
· Krājumu pārvietošana starp jebkura uzņēmuma struktūrvienībām;
· Komponentu un materiālu nodošana ražošanā;
· Ražošanas atkritumu atgriešana noliktavā.
Gatavā produkcija, kas izlaista no ražošanas ceha, tiek nodota noliktavā tālākai pārdošanai. Lai formalizētu šo darbību programmā 1C Small Firm Management 1.6, jums ir jāizmanto dokuments “Krājumu pārsūtīšana”, un, lai izvairītos no kļūdām, tas ir jāizveido, pamatojoties uz dokumentu “Ražošana”.
Lai kontrolētu un analizētu visas iepriekš minētās darbības, 1C Small Firm Management programmas versijas 1.6 konfigurācija nodrošina pārskatu “Inventārs”. Tas ļauj redzēt visu noliktavā esošo gatavās produkcijas klāstu fiziskā un vērtības izteiksmē, tās kustību, kā arī to, kādiem klientu pasūtījumiem tā ražota.
Ja jums ir kādi jautājumi, varat sazināties ar mums jebkurā jums ērtā veidā.
Sanktpēterburgas biznesa risinājumu uzņēmums priecāsies redzēt jūs savu klientu vidū!